市军队离休退休干部休养所.xls政府采购(PRO201802000030)2018年的部门预算公开表.xls离退休干部生活补助(PRO201710000234)2018年的部门预算公开表.xls

2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

三明市军休所的主要职责是：负责住所军队离休退休干部政治学习、生活服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市军休所部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

一是做好接收安置工作。根据省厅下达的军休人员移交安置计划，按照工作程序和要求做好2018年军队退休人员移交安置的组织协调和接收安置工作。

二是全面落实“两个待遇”。落实好军休人员的政治和生活待遇，做好军休人员春节、八一等重要节日的走访慰问工作，不断提升军休人员幸福指数。

三是继续做好服务保障工作。建立定人包户制度，通过定期联系或走访，为军休干部提供及时、方便的日常服务保障。深入开展亲情化服务，通过及时向军休干部表达生日和节日祝福、对住院的及时探望问候等方式，让军休干部真切感受到温暖。

四是加强自身队伍建设。加强工作人员作风建设，细化岗位目标责任，建立健全工作制度，强化干部职工岗位意识、责任意识、服务意识，打造优质服务队伍，提升服务水平。

五是优化服务管理环境。进一步完善军休所院内服务设施建设，做好楼院的硬化、绿化、美化、净化、亮化工作，创造和谐舒适、美观大方、氛围浓厚的宜居休养环境。

六是强化军休工作调研。以实现军休干部“六个老有”为目标，着力研究解决新形势下军休服务管理工作的新情况、新问题，努力破解服务管理工作中的难题，加强调查研究和宣传工作，在总结工作经验的基础上不断提升军休工作水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市军休所部门收入预算为90.08万元，比上年增加20.22万元，主要原因是人员增加，一般公共预算拨款相应增加。其中：一般公共预算拨款90.08万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算90.08万元，比上年增加20.22万元，其中：人员支出65.44万元，对个人和家庭补助支出5.84万元，公用支出9.71万元，项目支出9.09万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出90.08万元，比上年增加20.22万元，主要原因是人员工资及经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）军队移交政府离退休干部管理机构（项级科目）76.74万元。主要用于人员支出、公用经费、车辆运行等费用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）9.53万元。主要用于养老保险费支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）3.81万元。主要用于医疗保险费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出80.99万元，其中：

（一）人员经费71.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。主要无安排人员出国（境）任务。与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排3万元。主要用于业务交流、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）12%，主要原因是:控制业务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费
　 2018年预算安排2.3万元，其中：公车运行费2.3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年三明市军休所部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.71万元，比2017年增加7.47万元，主要原因是增加工作人员，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2018年三明市军休所部门政府采购预算总额1.95万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，三明市军休所部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年三明市军休所部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金9.09万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

3-2××年度收入预算总表

3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表